丹阳市人大办公室2016年部门预算

一、部门概况

（一）部门主要职能

丹阳市人大办公室是丹阳市人民代表大会常务委员会的办公机构

 1．承担市人民代表大会、常委会会议、主任会议和常委会党组会议的会务工作，负责常委会视察和执法检查等有关工作。
    2．负责督办市人大常委会决议、决定和主任会议交办事项，反馈落实情况。
    3．负责市人大机关文字综合、信息调研、文书档案、保密等工作；负责市人大常委会会报、信息、调研内刊及人大网站内容的编发工作。
    4．负责市人大常委会年度经常性监督议题汇总、审议意见整理和分送，监督工作情况的通报和公布。
    5．协同相关工委做好规范性文件的备案审查工作。
    6．根据市人大常委会主任会议的决定和安排，联络协调内外相关工作机构。
    7．承担市人大常委会同各镇人大联系的有关工作，统一答复各镇人大、党委和政府及相关部门对有关问题的询问。
    8．负责市人大常委会外事活动的有关工作。
    9．组织办理市人大代表对市人大常委会工作提出的建议、批评和意见；办理群众来信，接处群众来访，及时报告信访中的重要情况。
    10．负责市人大常委会新闻发布的有关工作，组织对市人大常委会重要活动的宣传报道。
    11．负责机关人事管理，做好机关离退休干部的管理和服务工作。
    12．负责机关的行政后勤事务、安全保卫及市内外宾客接待工作。
    13．办理市人大常委会领导交办的其他事项。

（二）2016年主要工作任务及目标

2016市人大常委会工作的总体要求是：深入贯彻党的十八届三中、四中、五中全会精神，按照中央和省市委加强人大工作和建设的总体部署，紧紧围绕市委十二届十次全委（扩大）会议提出的要求，瞄准“丹阳人大工作继续走在全省前列”这一目标，依法规范履职，积极创新作为，为实现“十三五”良好开局，为加强地方国家政权建设作出更大贡献。

（1）在服务全市大局中实现更大作为

以促进经济新常态下的创新转型为主线，抓住社会关注的热点难点问题，创新思路，认真履职。

推动经济加快转型。紧扣“十三五”发展，开展“五大发展理念”调研。加大力度转方式，关注“互联网+”在创新转型中的作用。听取市政府军民融合式发展情况、企业上市工作情况汇报。调研视察专业市场与产业经济同步发展、中国制造2025丹阳行动计划落实情况、农业信息化产业化发展、电子商务发展等重点工作，促进经济稳增长、转方式、调结构。

推动民生有效改善。积极回应社会关切，继续关注生态文明建设，视察调研生态环境监控体系建设。围绕养老事业发展，开展专题询问。持续关注教育公平和均衡发展、医疗体制改革等群众关心的热点难点问题，为群众提供更优质的公共服务。提高财政资金使用绩效，对基本公共卫生专项资金预算初审开展听证。

推动城乡一体化发展。听取和审议《城市总体规划》修编情况。听取全市消防设施建设运行情况汇报。组织代表视察城建交通重点工程建设。听取农田水利重点县建设和农业综合开发工作情况的汇报，组织开展对农村经营主体发展、水库建设与管护、乡村旅游开发建设等情况的视察调研，推进城乡一体化进程。

（2）在助推法治建设中实现更大作为

以法治丹阳建设为己任，不断强化法律监督职能，努力为全市经济社会发展营造和谐稳定的法治环境。

推进法律法规贯彻实施。与镇江人大常委会联动，开展对《江苏省实施〈消费者权益保护法〉办法》、《江苏省水资源管理条例》、《江苏省物业管理条例》三项法律法规的执法检查。

推进依法行政。继续开展“依法行政、公正司法”专项评议和人大常委会任命人员述职评议。组织开展人大常委会任命人员向宪法宣誓活动，彰显宪法权威，增强依法履职的责任感和使命感。

推进依法监督。充分发挥市人大法制、财政经济委员会职能作用，依法开展法律监督和工作监督。强化备案审查制度和能力建设，探索备案审查规范性文件的新方法、新机制。组织代表视察民兵预备役建设情况，推进基层武装工作和民兵预备役工作水平的提高。

（3）在强化代表作用中实现更大作为

积极探索加强和改进代表工作的新思路、新方法，支持和保障代表依法履行职务。

进一步激发代表履职积极性。邀请代表参与视察调研、专题询问、专项评议等活动，扩大代表参与常委会工作的途径，保障代表的知情权和参与权。发挥好人大代表之家、人大代表联络工作站的作用。探索建立代表履职档案，宣传代表履职先进典型，建立不履职、不称职代表退出机制。

进一步推进代表建议办理。拓宽代表建议交办模式，尝试使用网上交办系统。启动重要建议承办单位办理工作满意度测评，完善集中督办、现场督办、评议督办等督办体系，增进办理实效。健全人大代表议案、建议办理公示制度，注重发挥新闻媒体监督作用，提高建议办成率。

进一步加强代表培训工作。结合修改后的地方组织法、选举法、代表法，按照中央和省市委对人大工作的一系列新要求，有针对性地组织常委会委员、人大代表和人大工作者的学习培训，不断提高理论素养、法制水平和业务能力。

（4）在提升履职能力中实现更大作为

不断提升工作能力和水平，适应新形势下人大工作的需要。提高常委会工作能力，抓好人大决议决定、审议意见和代表议案建议的有效落实，加强跟踪监督，使经过人大审议的每一项工作，都有实质性推动，都有明显的成效。提高机关服务能力，努力打造学习型、法治型、服务型、务实型、清廉型 “五型”机关。提高对镇（街道）人大工作指导能力，按照丹发〔2015〕73号文件要求，进一步提升镇（街道）人大服务改革发展、服务代表、服务群众的本领和水平。

（三）丹阳市人大办公室部门机构设置和所属单位情况

丹阳市人大办公室内设机构5个，分别是：信访室、秘书科、综合科、行政科、备案审查科。

丹阳市人大常委会，下设一办六委，分别是办公室、内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表联络工作委员会、农业和农村工作委员会。

（四）丹阳市人大办公室手指预算编制的相关依据及测算分析情况

按照丹阳市财政局《关于编制2016年市直部门预算的通知》和《丹阳市2016年市直部门预算编制方案》规定的编制原则和编制要求，结合我单位2016年工作计划和事业发展目标，统筹安排单位各项收支，科学合理地编报收支预算。

基本支出预算编制：人员支出按在职在编人员的实际情况核定；商品和服务支出按照市财政确定的定额标准核定。

项目支出预算编制：按照相关要求，结合2016年工作任务，统筹编制项目支出预算。

二、2016年度部门预算表

各表说明如下：

　　（一）丹阳市人大办公室收支预算总表说明

　　本表反映部门年度总体收支预算情况。

　　1.收入总来源

　　（1）预算内资金1320.33万元，其中一半预算内经费拨款1320.33万元。

　　（2）财政专户核拨的非税收入0万元。

　　（3）其他收入0万元。

　　2.支出总需求

　　1.按功能科目分类，其中：一般公共服务支出1245.15万元、住房保障支出28.36万元、预留经费46.82万元。

　　2.按支出用途分类，其中：基本支出631.93万元、项目支出688.40万元。

（二）丹阳市人大办公室收入预算总表说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。

　　2016年丹阳市人大办公室收入预算1320.33万元，其中：

　　1.预算内资金1320.33万元

　　（1）一般预算内经费拨款1320.33万元

　　（2）专项收入0万元

　　2.财政专户核拨的非税收入0万元

　　3.其他收入0万元

　　4.上年结转和结余资金0万元

　　（三）丹阳市人大办公室支出预算总表说明

　　本表反映部门年度总体支出预算情况。

2016年度丹阳市人大办公室支出预算为1320.33万元，其中

　　1.基本支出631.93万元

　　2.项目支出688.40万元

（四）丹阳市人大办公室财政拨款收支预算总表说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况

　　2016年度丹阳市人大办公室财政拨款收入预算为1320.33万元，其中：一般预算内经费拨款1320.33万元。

　　2016年度丹阳市人大办公室财政拨款支出预算为1320.33万元，其中：基本支出631.93万元，占47.86%；项目支出688.40万元，占52.14%。

（五）丹阳市人大办公室财政拨款支出预算表说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况

　　2016年度丹阳市人大办公室财政拨款支出预算安排1320.33万元，其中：一般公共服务支出1245.15万元，占94.31%，主要用于丹阳市人大办公室及丹阳市人大常委会机关机构运转和开展工作而发生的支出；住房保障支出28.36万元，占2.15%，主要丹阳市人大办公室机关按照国家规定为职工缴纳住房公积金及发放职工购房补贴的支出；预留经费46.82万元，占3.54%。

（六）丹阳市人大办公室财政拨款基本支出预算表说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。

　　2016年度丹阳市人大办公室财政拨款基本支出预算为631.93万元，其中：工资福利支出387.46万元，占61.31%；商品和服务支出153.32万元，占24.26%；对个人和家庭补助44.33万元，占7.02%；预留经费46.82万元，占7.41%。

（七）丹阳市人大办公室政府性基金支出预算表说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。

　　2016年度丹阳市人大办公室无政府性基金支出预算。

（八）丹阳市人大办公室一般公共预算支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。

2016年度丹阳市人大办公室一般公共预算支出预算为1320.33万元，其中：一般公共服务支出1245.15万元，占94.31%，主要用于丹阳市人大办公室及丹阳市人大常委会机关机构运转和开展工作而发生的支出；住房保障支出28.36万元，占2.15%，主要丹阳市人大办公室机关按照国家规定为职工缴纳住房公积金及发放职工购房补贴的支出；预留经费46.82万元，占3.54%。

（九）丹阳市人大办公室一般公共预算基本支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。

2016年度丹阳市人大办公室财政拨款基本支出预算为631.93万元，其中：工资福利支出387.46万元，占61.31%；商品和服务支出153.32万元，占24.26%；对个人和家庭补助44.33万元，占7.02%；预留经费46.82万元，占7.41%。　

（十）丹阳市人大办公室一般公共预算机关运行经费支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。

　　2016年度丹阳市人大办公室一般公共预算机关运行经费支出预算为153.32万元，其中：办公费20万元、邮电费5万元、差旅费5万元、维修（护）费2万元、公务接待费5万元、工会经费3.23万元、福利费1.17万元、公务用车运行维护费60元、其他交通费用43.92万元、其他商品和服务支出8万元。

（十一）丹阳市人大办公室一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出；培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。

　　2016年度丹阳市人大办公室一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算为291万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务用车购置及运行维护费60万元，主要用于单位公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费60万元，主要用于市人大常委会及其下设的七个工作机构按规定开支的各类公务接待支出；会议费181万元，主要用于单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、交通费、会场租赁费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出；培训费50万元，主要用于年度内对人大机关及镇（街道）人大干部提升业务素质能力的培训，2016年度换届选举业务骨干的培训等等。

（十二）2016年度丹阳市人大办公室政府采购预算表

本表反映部门年度政府采购预算资金安排情况。

　　2016年度丹阳市办公室政府采购预算15万元。

三、2016年度“三公”经费及会议费和培训费预算与上年对比分析

本部门2016年“三公”经费及会议费和培训费预算合计351万元，比上年增加41万元，增加13.02%。主要原因是2016年为换届选举之年，预算中专门安排了换届选举经费，相应的会议费和培训费的预算安排有所增加。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元。与上年持平。

（二）公务用车购置和运行费预算60万元。与上年持平。

公务用车运行60万元。本部门及下属单位公务用车保有量为9辆。

（三）公务接待费预算60万元。与上年持平。

（四）会议费181万元。比上年增加21万元，增加13.13%。增加的主要原因是：2016年是换届之年，换届选举经费中增加了会议费预算。换届选举经费为一次性项目经费，2017年预算编制时，将不再编制换届选举经费，相应的会议费预算将减少。

（五）培训费50万元。比上年增加20万元，增加66.67%。增加的主要原因是：2016年是换届之年，换届选举经费中增加了培训费预算。换届选举经费为一次性项目经费，2017年预算编制时，将不再编制换届选举经费，相应的培训费预算将减少。

　　附件：2016年丹阳市人大办公室部门预算公开表 

附件2
表一
2016年度丹阳市人大办公室收支预算总表
				单位:万元
收入总来源		支出总需求
项目名称	年初预算	功能科目	年初预算	项  目	年初预算
一、预算内资金	1,320.33	201 一般公共服务支出	1,245.15	一、基本支出	631.93
1、一般预算内经费拨款	1,320.33	202 外交支出		二、项目支出	688.40
2、纳入预算管理的非税收入		203 国防支出
二、财政专户核拨的非税收入		204 公共安全支出
三、其他收入		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土海洋气象等支出
		221 住房保障支出	28.36
		222 粮油物资储备支出
		227 预备费	46.82
		228 国债还本付息支出
		229 其他支出
		230 转移支出
本年收入合计	1,320.33			本年支出合计	1,320.33
上年结余、结转收入				本年结余
收 入 总 计	1,320.33	支出合计	1,320.33	支 出 总 计	1,320.33

附件2
表一
2016年度丹阳市人大办公室收支预算总表
				单位:万元
收入总来源		支出总需求
项目名称	年初预算	功能科目	年初预算	项  目	年初预算
一、预算内资金	1,320.33	201 一般公共服务支出	1,245.15	一、基本支出	631.93
1、一般预算内经费拨款	1,320.33	202 外交支出		二、项目支出	688.40
2、纳入预算管理的非税收入		203 国防支出
二、财政专户核拨的非税收入		204 公共安全支出
三、其他收入		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土海洋气象等支出
		221 住房保障支出	28.36
		222 粮油物资储备支出
		227 预备费	46.82
		228 国债还本付息支出
		229 其他支出
		230 转移支出
本年收入合计	1,320.33			本年支出合计	1,320.33
上年结余、结转收入				本年结余
收 入 总 计	1,320.33	支出合计	1,320.33	支 出 总 计	1,320.33

表二
2016年度丹阳市人大办公室收入预算总表
		单位：万元
项目名称		金额
收入总计		1,320.33
预算内资金	小计	1,320.33
	（一）一般预算内经费拨款	1,320.33
	（二）纳入预算管理的非税收入
	（三）办案经费补助拨款
财政专户核拨的非税收入
	财政专户核拨的非税收入
其他收入	其他收入
上年结转和结余资金	小计
	（一）纳入预算管理的非税收入
	（二）办案补助
	（三）其他

表三
2016年度丹阳市人大办公室支出预算总表
		单位：万元
合计	基本支出	项目支出	结转下年资金
1,320.33	631.93	688.40

表四
2016年度丹阳市人大办公室财政拨款收支预算总表
			单位:万元
收入		支出
项目名称	金额	支出用途
		项目名称	金额
一、一般公共预算	1,320.33	一、基本支出	631.93
二、政府性基金预算		二、项目支出	688.40
收入合计	1,320.33	支出合计	1,320.33

表五
2016年度丹阳市人大办公室财政拨款支出预算表
		单位：万元
功能科目代码	功能科目名称	金   额
201	一般公共服务支出	1245.15
20101	人大事务	1245.15
2010101	行政运行	556.75
2010102	一般行政管理事务	528.4
2010104	人大会议	160
221	住房保障支出	28.36
22102	住房改革支出	28.36
2210201	住房公积金	28.36
227	预备费	46.82
	合  计

表六
2016年度丹阳市人大办公室财政拨款基本支出预算表
		单位：万元
科目编码	科目名称	金额
	合  计	631.93
301	工资福利支出	387.46
30101	基本工资	86.24
30102	津贴补贴	151.95
30103	奖金	49.7
30104	社会保障缴费	99.57
302	商品和服务支出	153.32
30201	办公费	20
30207	邮电费	5
30211	差旅费	5
30213	维修（护）费	2
30217	公务接待费	5
30228	工会经费	3.23
30229	福利费	1.17
30231	公务用车运行维护费	60
30239	其他交通费用	43.92
30299	其他商品和服务支出	8
303	对个人和家庭的补助	44.33
30301	离休费	14.1
30302	退休费	0.24
30305	生活补助	1.63
30311	住房公积金	28.36
	预留经费	46.82
	合计	631.93

表七
2016年度丹阳市人大办公室政府性基金支出预算表
		单位：万元
功能科目代码	功能科目名称	金   额
0	0	0
	合  计

表八
2016年度丹阳市人大办公室一般公共预算支出预算表
		单位：万元
功能科目代码	功能科目名称	金   额
	合计	1320.33
201	一般公共服务支出	1245.15
20101	人大事务	1245.15
2010101	行政运行	556.75
2010102	一般行政管理事务	528.4
2010104	人大会议	160
221	住房保障支出	28.36
22102	住房改革支出	28.36
2210201	住房公积金	28.36
227	预备费	46.82
	合  计

表九
2016年度丹阳市人大办公室一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
科目编码	科目名称	基本支出
	合  计	631.93
301	工资福利支出	387.46
30101	基本工资	86.24
30102	津贴补贴	151.95
30103	奖金	49.7
30104	社会保障缴费	99.57
302	商品和服务支出	153.32
30201	办公费	20
30207	邮电费	5
30211	差旅费	5
30213	维修（护）费	2
30217	公务接待费	5
30228	工会经费	3.23
30229	福利费	1.17
30231	公务用车运行维护费	60
30239	其他交通费用	43.92
30299	其他商品和服务支出	8
303	对个人和家庭的补助	44.33
30301	离休费	14.1
30302	退休费	0.24
30305	生活补助	1.63
30311	住房公积金	28.36
	预留经费	46.82

表十
2016年度丹阳市人大办公室一般公共预算机关运行经费支出预算表
		单位：万元
科目编码	科目名称	机关运行经费支出
302	商品和服务支出	153.32
30201	办公费	20
30207	邮电费	5
30211	差旅费	5
30213	维修（护）费	2
30217	公务接待费	5
30228	工会经费	3.23
30229	福利费	1.17
30231	公务用车运行维护费	60
30239	其他交通费用	43.92
30299	其他商品和服务支出	8
	合计	153.32
注：按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费。

表十一
2016年度丹阳市人大办公室一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
							单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
291		60		集中采购	60	181	50

表十二
2016年度丹阳市人大办公室政府采购预算表
					单位：万元
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					15
一、货物A	换届选举经费	办公设备购置	便携式计算机	集中采购	1.2
	换届选举经费	办公设备购置	打印设备	集中采购	2.4
	换届选举经费	办公设备购置	数码照相机	集中采购	0.4
	换届选举经费	办公设备购置	台式计算机	集中采购	6
	人大会议费	办公设备购置	便携式计算机	集中采购	3
	人大会议费	办公设备购置	数码照相机	集中采购	0.5
	人大会议费	办公设备购置	台式计算机	集中采购	1.5
二、工程B
三、服务C
注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。
2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。