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2015年度市人大决算公开内容

时间：2016-08-01 00:00:00  来源：  作者：

附件3-2：

2015年度丹阳市人大办公室部门决算

 

目  录

 

第一部分  丹阳市人大办公室概况

 

一、丹阳市人大办公室主要职能

 

丹阳市人大办公室是丹阳市人民代表大会常务委员会的办公机构

 1．承担市人民代表大会、常委会会议、主任会议和常委会党组会议的会务工作，负责常委会视察和执法检查等有关工作。
    2．负责督办市人大常委会决议、决定和主任会议交办事项，反馈落实情况。
    3．负责市人大机关文字综合、信息调研、文书档案、保密等工作；负责市人大常委会会报、信息、调研内刊及人大网站内容的编发工作。
    4．负责市人大常委会年度经常性监督议题汇总、审议意见整理和分送，监督工作情况的通报和公布。
    5．协同相关工委做好规范性文件的备案审查工作。
    6．根据市人大常委会主任会议的决定和安排，联络协调内外相关工作机构。
    7．承担市人大常委会同各镇人大联系的有关工作，统一答复各镇人大、党委和政府及相关部门对有关问题的询问。
    8．负责市人大常委会外事活动的有关工作。
    9．组织办理市人大代表对市人大常委会工作提出的建议、批评和意见；办理群众来信，接处群众来访，及时报告信访中的重要情况。
    10．负责市人大常委会新闻发布的有关工作，组织对市人大常委会重要活动的宣传报道。
    11．负责机关人事管理，做好机关离退休干部的管理和服务工作。
    12．负责机关的行政后勤事务、安全保卫及市内外宾客接待工作。
    13．办理市人大常委会领导交办的其他事项。

二、丹阳市人大办公室决算单位构成情况

 

1.从预算单位构成看，丹阳市人大办公室部门决算包括丹阳市人大办公室部门本级决算。

2．丹阳市人大常委会，下设一办六委，分别是办公室、内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表联络工作委员会、农业和农村工作委员会。

3.丹阳市人大办公室内设机构5个，分别是：信访室、秘书科、综合科、行政科、备案审查科。

 

三、2015年主要工作完成情况

 

（一）推动改革发展有新作为

深刻理解和把握新常态的内涵和要求，坚持深入调研、广泛征集，实现监督审议议题与市委、市政府重点工作精准对接。

推进经济平稳健康发展。听取融资平台运行情况汇报，审议国民经济和社会发展计划及财政预算执行情况，调研国有资产管理情况。调研金融领域违法犯罪情况，提出建立良好金融秩序，促进我市经济平稳健康发展。积极助推完成“十二五”规划。听取《灌溉服务模式创新工作实施意见》落实情况汇报，听取农业技术推广与人才队伍建设情况汇报，促进农业可持续发展。视察眼镜产业园建设及眼镜城运营情况，推进我市传统特色产业转型提升、创新发展。充分发挥改革对经济发展的促进作用，听取行政审批制度改革工作汇报，要求优化审批环节，提高审批效率。听取土地确权登记颁证工作汇报，要求严格按照上级要求，做好相关工作。

推进城乡一体化建设。组织政府城建工程建设专题视察并召开通报会，市政府就城建工程情况接受代表询问，推进政府公开承诺的农村公路提档升级、燃气管网配套基础设施建设等30个重点工程按计划完成。专题调研文物保护情况，推动文物保护与利用工作。审议通过生态红线规划调整方案，强化生态保护的刚性约束。审议通过延陵镇九里村历史文化名村（保护）规划。听取《丹阳城乡一体化规划》贯彻执行情况报告，加强城乡规划管控。

推进保障和改善民生。听取文化阵地建设工作情况的汇报，视察城乡社区健身设施建设，提升公共服务水平。调研骨灰土葬占用农田情况。应对人口老龄化，视察全市敬老院建设运行情况。审议新型农村合作医疗保险运行情况报告，要求严格基金管理，规范诊疗行为，增强大病保障。关注弱势群体，调研计生特殊困难家庭帮扶工作。视察职教园运行情况，推动职业教育科学发展。

推进生态文明建设。对水环境专题询问“回头看”，听取水环境整治专题询问建议意见办理情况汇报，督促询问成果落实。市政府根据询问整改意见，强化面源污染控制，新建城北分洪道、护城河、镇“最后100米”污水管网等净污基础设施，推进河道综合整治。视察二级沟管护和生态旅游资源保护利用情况，调研工业固体废物管理现状。加强对生态环境保护工作的监督，审议通过《丹阳市生态文明建设规划》。听取秸秆禁烧与综合利用情况汇报，要求积极推广综合利用技术，加大宣传和执法力度，提高群众环保意识。视察采石宕口综合整治与复绿情况，推动自然山体资源保护。

（二）增强监督实效有新突破

深刻把握十八届三中、四中、五中全会精神，主动适应国家治理体系和治理能力现代化的新要求，切实增强监督实效。

财政预算监督注重绩效。审查和批准2014年度财政决算，审议预算执行及其它财政收支情况的审计工作报告，听取“同级审”审计整改情况的汇报。根据新修订的《预算法》要求，结合前两年全口径财政预算监督试行工作，对财政预算监督办法进行修改和完善。出台《街道财政预算监督办法（试行）》。镇村公交项目预算初审听证成效显现，全市新辟和优化公交线路25条，一张全新的镇村公交运行线路图正式绘就并开通运营。对“脱贫攻坚扶持贫困村”项目开展听证，常委会委员、人大代表、评价机构、市民代表围绕项目申报、扶持效益、配套资金等问题进行询问，政府及相关部门负责人现场解答。通过听证，对财政投入的绩效进行充分论证，为下一步精准扶贫提供依据、提出要求。

评议工作继续依法推进。进一步扩大评议工作覆盖面，围绕依法行政、公正司法、执行市委重大决策、办理代表建议等要求，对市人民检察院、水利局、科技局、城管局、财政局、国税局6个单位开展专项评议，并首次将检察建议和司法建议落实情况列入评议内容。围绕依法履职、落实人大决议、廉洁自律等要求，对市人社局、民政局、规划局、审计局、旅游局、粮食局6位局长进行述职评议。运用“述职+评议+票决”的方式，组织76名代表对被评部门进行票决，组织全体常委会组成人员对被评部门负责人进行票决，有效拓宽了监督渠道，形成了监督合力，彰显了人大依法监督的职责定位。开展代表向选民述职活动，首次开展镇江市人大代表向我市人大常委会述职活动，推动代表增强责任意识，自觉接受监督。

专题询问聚焦食品安全。把提升群众满意度作为落脚点，持续跟踪推进食品安全工作，保障“舌尖上的安全”。在广泛调研、听取意见的基础上，对食品安全工作召开专题询问会。市政府专题报告工作情况，常委会委员和代表现场询问了农村自办宴席食品安全管理、流动摊贩治理等20多个问题，相关部门负责人当场解答，会后下发工作建议书，要求市政府对能解决的问题，抓紧落实，对一时难以解决的问题，制定方案逐步推进。常委会将于今年4月听取工作建议书落实情况报告，并进行票决，切实做到专题询问工作“始于问、但不止于答”。

（三）促进依法治市有新进展

常委会充分发挥在全面依法治市中的重要作用，依法加强法律监督和工作监督，为全面深化改革营造良好法治环境。

维护法律权威。对《建筑法》贯彻情况进行执法检查，要求抓好工程质量和安全管理，培育统一开放、竞争有序的建筑市场。开展《劳动仲裁法》执法检查，推动构建和谐稳定的劳动关系。开展《江苏省太湖水污染防治条例》和《太湖流域管理条例》执法检查，深入推进水环境综合治理。对5件规范性文件进行备案审查。

强化司法监督。视察公共法律服务中心建设情况,促进提高保障水平，强化社会管理能力。听取公安法制工作报告，建议提高规范执法水平。听取市人民法院执行工作情况汇报，要求加大执行力度，提升执结率。组织代表旁听我市第一起破坏环境资源类及非法集资类案件审理，提高法院审判工作的透明度。

依法开展人事任免工作。出台《关于对市人民法院、市人民检察院提请任免人员进行任免条件审查的意见》，明确了任免条件审查的对象、审查的内容和方法，进一步规范人事任免。健全拟任命人员法律知识考试、任职承诺发言、颁发任命书制度，全年共依法任免“一府两院”和人大机关工作人员59人（次）。

（四）发挥代表作用有新提升

尊重代表主体地位，加强履职载体建设和代表建议办理，积极发挥代表在参与管理国家事务中的重要作用。

密切常委会组成人员与代表、代表与群众的联系。开展常委会组成人员联系代表活动，每位常委会组成人员深入原选区，与所在地3名以上市人大代表挂钩联系，了解情况，听取建议意见。开展“五级人大代表统一接待选民”活动，包括镇江及我市领导在内的476名各级人大代表，深入33个接待点，共接待选民959人，收集各类意见建议551条。

搭建平台，促进代表履职。积极探索代表密切联系选民、更好履行职责的新平台，进一步加强代表之家建设，拓展功能，同时新建了140个人大代表联络工作站，做到了镇、村全覆盖。目前，各代表联络工作站已经按规定每月接待选民，各镇（街道）人大及时交办选民意见，切实为群众解决实际困难。“一家一站”成为代表活动的场所、学习培训的园地、联系群众的桥梁、议政督政的平台。积极试行网上履职平台的应用，开通1个网上工作总站和13个网上分站，做到了线上线下相结合。

认真办理代表建议和选民意见。出台《关于市人大代表议案、建议办理工作实施公示的意见》，进一步规范人大代表议案建议办理工作，切实提高办理成效。市政府高度重视代表建议办理工作，市十六届人大四次会议期间代表提出的116件建议，已全部在规定时间内办理，办成率56.4%，比2012年提高22.1个百分点，创下历史新高。确定“推进我市教育优质均衡发展”、“加快公共交通建设步伐”等7条事关经济社会发展全局和群众切身利益的建议为重要建议，由政府领导领衔、常委会领导督办，形成合力，共同推进。对各项活动中征求到的选民意见及时交办，成效良好。

提升代表依法履职能力和水平。结合新修订的《预算法》，组织常委会委员、人大代表、人大干部近80人开展预算法培训。邀请省人大专家为基层人大代表讲课。组织常委会工作人员和镇（街道）人大办公室主任赴南京开展公文写作培训。坚持向代表寄送人大刊物，及时通报常委会重要工作动态。全年共邀请40余名市人大代表列席市人大常委会会议，组织400余人（次）参加视察调研活动。

（五）指导基层人大有新亮点

认真贯彻张德江委员长关于乡镇人大“顶天立地”的要求，指导镇人大开展规范化建设。

实践引领，试点工作“可复制、可借鉴”。2014年8月，我们专门赴福建省上杭县学习考察。在学习外地经验的基础上，结合自身实际，指导吕城、延陵两镇重点围绕主席团作用发挥、财政预决算监督、代表履职等多项工作，积极开展试点。在试点的基础上，制定了镇人大工作规范化建设指导意见，指导全市各镇全面开展规范化建设。去年7月，省人大党组书记、常务副主任蒋定之在我市考察人大工作时,对我市的规范化建设工作给予了充分肯定，认为我市镇人大“六个规范”的做法“可复制、可借鉴”，值得推广。

制度创新，规范化建设形成“丹阳模式”。为进一步总结镇人大工作规范化建设经验，我们对全市镇人大工作深入调研，并专程赴省人大常委会请教领导和专家，逐步形成“三有六规范”的经验做法。结合各级党委对基层人大的最新要求，提请市委下发73号文件，形成“三有六规范”的“丹阳模式”，为基层人大开展规范化建设确立了制度要求。一有机构，各镇（街道）人大设立“两专一办”，即：镇（街道）人大主席专职、办公室主任专职、设立镇（街道）人大办公室；二有场所，设立人大代表之家和人大代表联络工作站；三有经费，把人大工作经费和代表活动经费列入年度财政预算。“六规范”要求镇人大从选举工作、人代会召开、主席团工作、代表履职活动、制度建设、自身建设六个方面进行规范。“三有六规范”是市委对基层人大工作最新要求的具体体现，是我市人大常委会实践引领、制度创新的重要成果。目前，各镇（街道）人大工作规范化建设的任务已基本完成。

（六）加强自身建设有新成效

把思想政治建设摆在首位，通过“三严三实”和“三作为”专题教育，讲规矩、守纪律的意识进一步增强，想作为、敢作为、善作为的氛围进一步浓厚。按照作风建设永远在路上的要求，严格执行中央、省委、市委各项规定，专题组织学习廉洁自律准则和纪律处分条例,坚定不移推进党风廉政建设。牢固确立为民意识，认真做好信访工作，共接待群众来信来访62件132人（次）。把信息化建设作为联系代表和选民的重要任务，改版市人大网站，开通市人大微信公众号，及时发布人大信息，展示人大依法履职情况和代表联系群众、服务社会的风采。认真贯彻上级党委对人大工作的最新要求，筹备成立法制、财政经济两个委员会，配备街道工委委员。

 

第二部分 丹阳市人大办公室2015年度部门决算表

 

附件： 2015年度丹阳市人大办公室部门决算表

 

第三部分  丹阳市人大办公室2015年度决算情况说明

 

　　一、收入支出总体情况说明

　　丹阳市人大办公室2015年度收入1016.25万元，比上年增加32.21万元，增长3.27 %；支出1016.25万元，比上年增加32.21万元，增长3.27 %。主要原因是年度基本支出增加。其中：

　　(一)收入总计1016.25万元。包括：

　　1.财政拨款收入1016.25万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款，比上年增加32.21万元，增长3.27 %。主要原因是本年度基本支出增加。

　　2.上级补助收入无数据，与上年持平。

　　3.事业收入无数据，与上年持平。

　　4.经营收入无数据，与上年持平。

　　5.附属单位上缴收入无数据，与上年持平。

6.其他收入无数据，与上年持平。

7.用事业基金弥补收支差额无数据，与上年持平

8.年初结转和结余无数据，与上年持平。

　　(二)支出总计1016.25万元。包括：

1.一般公共服务（类）支出979.38万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务的各项支出和完成特定的行政工作任务的项目经费。与上年相比增加35.68万元，增加3.78 %。主要原因是本年度基本支出增加。

2.教育支出9.73万元，主要用于机关在职和各镇（街道）人大干部培训。与上年相比减少5.56万元，减少36.36%。主要原因是本年度培训安排的批次较上年度减少。

3．住房保障（类）支出27.14万元，主要用于按照国家有关规定为机关在职和下属在职人员缴纳的住房公积金、购房补贴。与上年相比增加2.09万元，增加8.34 %。主要原因是人员经费支出的增加。

4.结余分配无数据，与上年持平。

　　5.年末结转和结余无数据，与上年持平。

　　二、收入决算情况说明

　　丹阳市人大办公室本年收入合计1016.25万元，其中：财政拨款收入1016.25万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上交收入0万元；其他收入0万元。

　　三、支出决算情况说明

　　丹阳市人大办公室本年支出合计1016.25万元，其中：基本支出646.20万元，占63.59%；项目支出370.05万元，占36.41%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　丹阳市人大办公室2015年度财政拨款收入1016.25万元，比上年增加32.21万元，增长3.27%.支出1016.25万元，比上年增加32.21万元，增加3.27 %。主要原因是本年度基本支出增加。

　　五、财政拨款支出决算情况说明

　　财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。丹阳市人大办公室2015年财政拨款支出1016.25万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加32.21万元，增加3.27%。主要原因是本年度基本支出增加。

　　丹阳市人大办公室2015年财政拨款支出年初预算为1067.84万元，支出决算为1016.25万元，完成年初预算的95.17%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出的减少。其中：

　　（一）一般公共服务（类）

　　1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为592.07万元，支出决算为646.20万元，完成年初预算的109.14%，决算数大于预算数的主要原因是国家统一调资，人员经费支出的增加。

　　2.人大事务（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）。年初预算为439.8万元，支出决算为370.05万元，完成年初预算的84.14%，主要原因是本年度项目支出的减少。

　　（二）住房保障支出（类）

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为27.14万元，支出决算为27.14万元，完成年初预算的100%。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　丹阳市人大办公室2015年度财政拨款基本支出646.20万元，其中：（一）人员经费492.91万元。主要包括：（按经济科目列示）基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴。

（二）公用经费153.29万元，主要包括：（按经济科目列示）办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用（车改补贴）、其他商品和服务支出。

 

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。丹阳市人大办公室2015年一般公共预算财政拨款支出1016.25万元，与上年相比，财政拨款支出增加32.21万元增加3.27%。主要原因本年度基本支出增加。丹阳市人大办公室2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1067.84万元，支出决算为1016.25万元，完成年初预算的95.17%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费支出的减少。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　丹阳市人大办公室2015年度一般公共预算财政拨款基本支出618.53万元，其中：

　　（一）人员经费492.91万元。主要包括：（按经济科目列示）基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴。

　　（二）公用经费153.29万元，主要包括：（按经济科目列示）办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用（车改补贴）、其他商品和服务支出。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

　　丹阳市人大办公室2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费0%；公务用车购置及运行费支出58.58万元，占“三公”经费53.93%；公务接待费支出50.05万元，占“三公”经费46.07%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，年初无预算安排，与上年持平。

　　2.公务用车购置及运行费支出决算为58.58万元。其中：

　　（1）公务用车购置决算支出0万元。本单位本年度此项支出无数据。

　　（2）公务用车运行维护费决算支出58.58万元， 和去年相比减少7.02%，减少的原因是厉行节约， 完成预算的97.63%.决算数小于预算数的主要原因本年度公务车辆出勤量下降。

　　3.公务接待费50.05万元。其中：

　　（1）外事接待支出0万元，无外事接待支出安排。

（2）国内公务接待支出50.05万元，完成预算的91%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待从紧控制，接待量下降。 和去年相比减少13.83%，减少的原因是厉行节约，严格控制并进一步缩减公务招待开支。2015年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待90批次，5200人次。国内公务接待主要用于市人大常委会及下设的一办六委日常公务接待活动，来丹参观考察的人大考察团接待、上级领导及部门调研接待等。

4.2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出108万元，完成预算的100%。和去年相比增加4.35%，增加的原因是相比同期，物价上涨因素。2015 年度全年召开会议1个，参加会议583人次。主要为召开丹阳市十六届人大四次会议。

5.2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出3.57万元，完成预算的17 %，决算数小于预算数的主要原因组织培训的批次和人员减少。和去年相比减少76.65%，减少的原因组织培训的批次和人员下降。2015 年度全年组织培训1个，组织培训14人次。主要为培训公文写作。

　　十、政府性基金预算收入支出的决算情况说明

　　丹阳市人大办公室2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余及本年收支决算无数据。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出决算情况说明

　　2015年丹阳市人大办公室机关运行经费支出153.29万元，比2014年增加2.29万元，增加1.52%，主要原因是核拨的定额经费增加。

　　（二）政府采购支出决算情况说明

　　2015年度丹阳市人大办公室政府采购支出总额5.34万元，其中：政府采购货物支出5.34万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

 

第四部分名词解释

　　(一)财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

　　(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　(六)其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

　　(八)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　(九)结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

　　(十)年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　(十一)人大办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　人大办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

　　 (十二)“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　(十三)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

附件3
收入支出决算总表
					公开01表
					金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	1,016.25	一、一般公共服务支出	979.38	一、基本支出	646.20
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		二、项目支出	370.05
二、上级补助收入		三、国防支出		三、上缴上级支出
三、事业收入		四、公共安全支出		四、经营支出
四、经营收入		五、教育支出	9.73	五、对附属单位补助支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	27.14
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	1,016.25	本年支出合计			1,016.25
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	1,016.25	总计			1,016.25

 

收入决算表
								公开02表
								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
合计		1,016.25	1,016.25
201	一般公共服务支出	979.38	979.38
20101	人大事务	979.38	979.38
2010101	行政运行	619.06	619.06
2010102	一般行政管理事务	200.66	200.66
2010104	人大会议	159.66	159.66
205	教育支出	9.73	9.73
20508	进修及培训	9.73	9.73
2050803	培训支出	9.73	9.73
221	住房保障支出	27.14	27.14
22102	住房改革支出	27.14	27.14
2210201	住房公积金	27.14	27.14

 

支出决算表
							财决03表
							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
	合计	1,016.25	646.20	370.05
201	一般公共服务支出	979.38	619.06	360.32
20101	人大事务	979.38	619.06	360.32
2010101	行政运行	619.06	619.06
2010102	一般行政管理事务	200.66		200.66
2010104	人大会议	159.66		159.66
205	教育支出	9.73		9.73
20508	进修及培训	9.73		9.73
2050803	培训支出	9.73		9.73
221	住房保障支出	27.14	27.14
22102	住房改革支出	27.14	27.14
2210201	住房公积金	27.14	27.14

 

财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
					金额单位：万元
收     入		支     出
项    目	决算数	按功能分类	决算数
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,016.25	一、一般公共服务支出	979.38	979.38
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	9.73	9.73
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	27.14	27.14
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	1,016.25	本年支出合计	1,016.25	1,016.25
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款	1,016.25
二、政府性基金预算财政拨款
总计	1,016.25	总计	1,016.25	1,016.25

 

财政拨款支出决算表
				公开05表
				金额单位：万元
项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		1,016.25	646.20	370.05
201	一般公共服务支出	979.38	619.06	360.32
20101	人大事务	979.38	619.06	360.32
2010101	行政运行	619.06	619.06
2010102	一般行政管理事务	200.66		200.66
2010104	人大会议	159.66		159.66
205	教育支出	9.73		9.73
20508	进修及培训	9.73		9.73
2050803	培训支出	9.73		9.73
221	住房保障支出	27.14	27.14
22102	住房改革支出	27.14	27.14
2210201	住房公积金	27.14	27.14
注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

财政拨款基本支出决算表
				公开06表
				金额单位：万元
项    目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称
合计		646.20	492.91	153.29
301	工资福利支出	327.09	327.09
30101	基本工资	244.09	244.09
30102	津贴补贴	27.55	27.55
30103	奖金	18.9	18.9
30104	社会保障缴费	25.26	25.26
30199	其他工资福利支出	11.29	11.29
302	商品和服务支出	153.29		153.29
30201	办公费	6.67		6.67
30207	邮电费	1.11		1.11
30211	差旅费	3.25		3.25
30213	维修（护）费	5		5
30217	公务接待费	0.36		0.36
30228	工会经费	2.96		2.96
30229	福利费	0.36		0.36
30231	公务用车运行维护费	57.29		57.29
30239	其他交通费用	55.37		55.37
30299	其他商品和服务支出	20.92		20.92
303	对个人和家庭的补助	165.82	165.82
30301	离休费	23.45	23.45
30302	退休费	112.5	112.5
30305	生活补助	2.73	2.73
30311	住房公积金	27.14	27.14
注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开07表
				金额单位：万元
项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		1,016.25	646.20	370.05
201	一般公共服务支出	979.38	619.06	360.32
20101	人大事务	979.38	619.06	360.32
2010101	行政运行	619.06	619.06
2010102	一般行政管理事务	200.66		200.66
2010104	人大会议	159.66		159.66
205	教育支出	9.73		9.73
20508	进修及培训	9.73		9.73
2050803	培训支出	9.73		9.73
221	住房保障支出	27.14	27.14
22102	住房改革支出	27.14	27.14
2210201	住房公积金	27.14	27.14
注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开08表
				金额单位：万元
项    目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称
合计		646.20	492.91	153.29
301	工资福利支出	327.09	327.09
30101	基本工资	244.09	244.09
30102	津贴补贴	27.55	27.55
30103	奖金	18.9	18.9
30104	社会保障缴费	25.26	25.26
30199	其他工资福利支出	11.29	11.29
302	商品和服务支出	153.29		153.29
30201	办公费	6.67		6.67
30207	邮电费	1.11		1.11
30211	差旅费	3.25		3.25
30213	维修（护）费	5		5
30217	公务接待费	0.36		0.36
30228	工会经费	2.96		2.96
30229	福利费	0.36		0.36
30231	公务用车运行维护费	57.29		57.29
30239	其他交通费用	55.37		55.37
30299	其他商品和服务支出	20.92		20.92
303	对个人和家庭的补助	165.82	165.82
30301	离休费	23.45	23.45
30302	退休费	112.5	112.5
30305	生活补助	2.73	2.73
30311	住房公积金	27.14	27.14
注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
							公开09表
							金额单位：万元
“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费 合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
108.63	0	58.58		58.58	50.05	108	3.57
相关统计数：
项目		统计数		项目		统计数
因公出国（境）团组数(个)		0		因公出国（境）人次数(人)		0
公务用车购置数(辆)		0		公务用车保有量(辆)		14
国内公务接待批次(个)		90		国内公务接待人次(人)		5200
国（境）外公务接待批次(个)				国（境）外公务接待人次(人)
召开会议次数(个)		1		参加会议人次(人)		583
组织培训次数(个)		1		参加培训人次(人)		14
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开10表
							金额单位：万元
项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计		0	0	0.00	0.00	0.00	0
注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

机关运行经费支出决算表
		公开11表
		金额单位：万元
项    目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称
合计		153.29
302	商品和服务支出	153.29
30201	办公费	6.67
30207	邮电费	1.11
30211	差旅费	3.25
30213	维修（护）费	5
30217	公务接待费	0.36
30228	工会经费	2.96
30229	福利费	0.36
30231	公务用车运行维护费	57.29
30239	其他交通费用	55.37
30299	其他商品和服务支出	20.92
注：“机关运行经费”暂指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。     政府采购支出决算表 公开12表 单位：万元 采购品目大类 采购决算 总计 财政性资金 其他资金 合计 5.34 5.34  一、货物 5.34 5.34 联想昭阳E40-80笔记本1台 0.44 0.44 松下PT-SLW65C投影仪1台及其他办公设备等 3.96 3.96 联想启天电脑M6500-D173台式机2台 0.94 0.94 二、工程 三、服务 注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理资金等。